| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 7403 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4531 REQUISIÇÃO Nº 70285 | 773,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4531 REQUISIÇÃO Nº 70285 | 773,49 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1/95257 | 773,49 | ||
| 20/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7403/2020 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 773,49 | ||
| TOTAL | 773,49 | 773,49 | 773,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
