| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 7404 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA USO NA UNIDADE BÁASICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4530 REQUISIÇÃO Nº 70278 | 1.146,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA USO NA UNIDADE BÁASICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4530 REQUISIÇÃO Nº 70278 | 1.146,00 | ||
| 20/11/2020 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/031861080 | 1.146,00 | ||
| 26/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92740 PAGTO. REF. EMPENHO 7404/2020 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 1.146,00 | ||
| TOTAL | 1.146,00 | 1.146,00 | 1.146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
