| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 7405 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4529 REQUISIÇÃO Nº 70282 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4529 REQUISIÇÃO Nº 70282 | 40,00 | ||
| 27/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/110 | 40,00 | ||
| 30/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7405/2020 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
