| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7407 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO MENSAL DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4524 REQUISIÇÃO Nº 70271 E FATURA Nº087451521 | 3.396,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | REF. PAGAMENTO MENSAL DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4524 REQUISIÇÃO Nº 70271 E FATURA Nº087451521 | 3.396,58 | ||
| 16/11/2020 | REF. PAGAMENTO MENSAL DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4524 REQUISIÇÃO Nº 70271 E FATURA Nº087451521 | 3.396,58 | ||
| 17/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7407/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 3.396,58 | ||
| TOTAL | 3.396,58 | 3.396,58 | 3.396,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
