| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7410 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVFIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IZM 7E97 DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO: 70283 ORDEM DE COMPRA Nº 4518/2020 E ORÇAMENTO Nº 5684 EM ANEXO. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PRÉVFIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IZM 7E97 DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO: 70283 ORDEM DE COMPRA Nº 4518/2020 E ORÇAMENTO Nº 5684 EM ANEXO. | 125,00 | ||
| 03/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 30763; REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IZM 7E97 DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO: 70283 ORDEM DE COMPRA Nº 4518/2020 E ORÇAMENTO Nº 5684 EM ANEXO. | 125,00 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 7410/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
