| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EURICO JOAO BIRKHANN |
| Número do empenho: | 7411 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CONDOR-RS BUSCAR CAMIONETA QUE ESTAVA NO CONSERTO CONFORME RELATÓRIO E NF SÉRIE 5 Nº 105178 EM ANEXO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | REF. RESSARCIMENTO DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CONDOR-RS BUSCAR CAMIONETA QUE ESTAVA NO CONSERTO CONFORME RELATÓRIO E NF SÉRIE 5 Nº 105178 EM ANEXO. | 100,00 | ||
| 16/11/2020 | REF. RESSARCIMENTO DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CONDOR-RS BUSCAR CAMIONETA QUE ESTAVA NO CONSERTO CONFORME RELATÓRIO E NF SÉRIE 5 Nº 105178 EM ANEXO. | 100,00 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7411/2020 EURICO JOAO BIRKHANN - 8902 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
