| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7419 | Data de lançamento: | 17/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA ITK-4354 AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 70275 ORDEM DE COMPRA Nº 4541 | 371,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA ITK-4354 AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 70275 ORDEM DE COMPRA Nº 4541 | 371,76 | ||
| 03/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA Nota Fiscal Nº 22484 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA ITK-4354 AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 70275 ORDEM DE COMPRA Nº 4541 | 371,76 | ||
| 04/12/2020 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO, ORA REGULARIZADO. | -371,76 | ||
| 04/12/2020 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO, ORA REGULARIZADO. | -371,76 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
