| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7420 | Data de lançamento: | 17/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃODE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA IZM7E97 DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4540 REQUISIÇÃO Nº 70279 | 69,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃODE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA IZM7E97 DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4540 REQUISIÇÃO Nº 70279 | 69,25 | ||
| 03/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/223486; REF. AQUISIÇÃODE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA IZM7E97 DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4540 REQUISIÇÃO Nº 70279 | 69,25 | ||
| 07/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7420/2020 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 69,25 | ||
| TOTAL | 69,25 | 69,25 | 69,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
