| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7428 | Data de lançamento: | 17/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 4552 REQUISIÇÃO Nº 70306 E ORÇAMENTO ANEXO. | 149,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 4552 REQUISIÇÃO Nº 70306 E ORÇAMENTO ANEXO. | 149,80 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/401 REFERENTE MATERIAIS USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 4552 REQUISIÇÃO Nº 70306 E ORÇAMENTO ANEXO. | 149,80 | ||
| 25/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7428/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 149,80 | ||
| TOTAL | 149,80 | 149,80 | 149,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
