| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 743 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA USO NA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO. ORDEM DE COMPRA 447 REQUISIÇÃO 40587. | 856,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA USO NA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO. ORDEM DE COMPRA 447 REQUISIÇÃO 40587. | 856,17 | ||
| 10/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/65852; | 856,17 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 743/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 856,17 | ||
| TOTAL | 856,17 | 856,17 | 856,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
