| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCELO PENZ ME |
| Número do empenho: | 7430 | Data de lançamento: | 17/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM COMPRA Nº 4555 REQUISIÇÃO Nº 70310 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM COMPRA Nº 4555 REQUISIÇÃO Nº 70310 | 130,00 | ||
| 03/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/4091 DANFE Nº 001/4091 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO FUNCIONÁRIO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM COMPRA Nº 4555 REQUISIÇÃO Nº 70310 | 130,00 | ||
| 04/12/2020 | Pagamento de Empenho 7430/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
