| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCELO PENZ ME |
| Número do empenho: | 7431 | Data de lançamento: | 17/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA CFE ORDEM COMPRA Nº 4553 REQUISIÇÃO Nº 70304 | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA CFE ORDEM COMPRA Nº 4553 REQUISIÇÃO Nº 70304 | 486,00 | ||
| 03/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/4093 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA CFE ORDEM COMPRA Nº 4553 REQUISIÇÃO Nº 70304 | 486,00 | ||
| 04/12/2020 | Pagamento de Empenho 7431/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 486,00 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
