| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI |
| Número do empenho: | 7436 | Data de lançamento: | 17/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE DOIS CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NO CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4562 REQUISIÇÃO Nº 70320 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/11/2020 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE DOIS CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NO CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4562 REQUISIÇÃO Nº 70320 | 120,00 | ||
| 23/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº E/169 | 120,00 | ||
| 30/11/2020 | Pagamento de Empenho 7436/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3390 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
