| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7441 | Data de lançamento: | 18/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NO VEÍCULO DUCATO IYX - 0103 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4543 REQUISIÇÃO Nº 70302 | 3.848,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NO VEÍCULO DUCATO IYX - 0103 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4543 REQUISIÇÃO Nº 70302 | 3.848,48 | ||
| 03/12/2020 | Conforme DANFE Nº 1/223491; REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NO VEÍCULO DUCATO IYX - 0103 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4543 REQUISIÇÃO Nº 70302 | 3.848,48 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 7441/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.848,48 | ||
| TOTAL | 3.848,48 | 3.848,48 | 3.848,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
