| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7452 | Data de lançamento: | 18/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS NOVEMBRO/2020 REQUISIÇÃO: 70331 ORDEM DE COMPRA Nº 4576 E FATURA Nº 087400040 | 577,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS NOVEMBRO/2020 REQUISIÇÃO: 70331 ORDEM DE COMPRA Nº 4576 E FATURA Nº 087400040 | 577,89 | ||
| 18/11/2020 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS NOVEMBRO/2020 REQUISIÇÃO: 70331 ORDEM DE COMPRA Nº 4576 E FATURA Nº 087400040 | 577,89 | ||
| 10/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7452/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 577,89 | ||
| TOTAL | 577,89 | 577,89 | 577,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
