| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7454 | Data de lançamento: | 18/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 70314 ORDEM DE COMPRA Nº 4578 | 92,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 70314 ORDEM DE COMPRA Nº 4578 | 92,92 | ||
| 23/11/2020 | LIQUDIADO NESTA DATA DANFE Nº 135281 | 92,92 | ||
| 24/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7454/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 92,92 | ||
| TOTAL | 92,92 | 92,92 | 92,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
