| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI |
| Número do empenho: | 7457 | Data de lançamento: | 18/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS PARA USO NA TESOURARIA DA PREFEITURA REQUISIÇÃO: 70332 ORDEM DE COMPRA Nº 4571 | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS TIMBRADAS PARA USO NA TESOURARIA DA PREFEITURA REQUISIÇÃO: 70332 ORDEM DE COMPRA Nº 4571 | 312,00 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/031891079 | 312,00 | ||
| 26/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7457/2020 ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247 | 312,00 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
