| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7462 | Data de lançamento: | 18/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO REQUISIÇÃO Nº 70307 ORDEM DE COMPRA Nº 4587 | 28,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO REQUISIÇÃO Nº 70307 ORDEM DE COMPRA Nº 4587 | 28,47 | ||
| 23/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/896 | 28,47 | ||
| 24/11/2020 | Pagamento de Empenho 7462/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,47 | ||
| TOTAL | 28,47 | 28,47 | 28,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
