| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7465 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.31.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2020 | 1.258,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2020 | 1.258,49 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FÉRIAS. MES DE NOVEMBRO/2020. | 1.258,49 | ||
| 25/11/2020 | Pagamento de Empenho 7465/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.258,49 | ||
| TOTAL | 1.258,49 | 1.258,49 | 1.258,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
