| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7486 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES NOVEMBRO/2020 | 3.356,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | REF.PGTO FERIAS MES NOVEMBRO/2020 | 3.356,07 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FÉRIAS. MES DE NOVEMBRO/2020. | 3.356,07 | ||
| 25/11/2020 | Pagamento de Empenho 7486/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.356,07 | ||
| TOTAL | 3.356,07 | 3.356,07 | 3.356,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
