| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 7494 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2020 | 438,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2020 | 438,07 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FÉRIAS. MES DE NOVEMBRO/2020. | 438,07 | ||
| 30/11/2020 | Pagamento de Empenho 7494/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 438,07 | ||
| TOTAL | 438,07 | 438,07 | 438,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
