| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOEL LAABS - MEI |
| Número do empenho: | 7495 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE CURSO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO REALIZADO POR FUNCIONÁRIOS DO ASILO MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4604 REQUISIÇÃO Nº 70346 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE CURSO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO REALIZADO POR FUNCIONÁRIOS DO ASILO MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4604 REQUISIÇÃO Nº 70346 | 400,00 | ||
| 23/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº PSE/90 | 400,00 | ||
| 26/11/2020 | Pagamento de Empenho 7495/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
