| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 7497 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON ORDEM DE COMPRA Nº 4621 REQUISIÇÃO Nº 70377 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON ORDEM DE COMPRA Nº 4621 REQUISIÇÃO Nº 70377 | 790,00 | ||
| 23/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/722 | 790,00 | ||
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho 7497/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
