| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MOVESCO IND.COM.DE MOVEIS ESCOLARES |
| Número do empenho: | 7502 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº 4601 REQUISIÇÃO Nº 70367 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 4.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº 4601 REQUISIÇÃO Nº 70367 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 4.770,00 | ||
| 03/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/20032 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº 4601 REQUISIÇÃO Nº 70367 E ORÇAMENTOS ANEXO | 4.770,00 | ||
| 04/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7502/2020 MOVESCO IND.COM.DE MOVEIS ESCOLARES - 3976 | 4.770,00 | ||
| TOTAL | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
