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Exercício: 2020
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7513	Data de lançamento:	19/11/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CFE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 03/2020 EDITAL 004/2020 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4618 REQUISIÇÃO Nº 70222	0,00	386,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2020	PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CFE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 03/2020 EDITAL 004/2020 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4618 REQUISIÇÃO Nº 70222	386,02
03/12/2020	Conforme DANFE Nº 1/3933; REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CFE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 03/2020 EDITAL 004/2020 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4618 REQUISIÇÃO Nº 70222		386,02
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7513/2020 GD ATACADISTA EIRELI - 9999			386,02
TOTAL		386,02	386,02	386,02
SALDO A PAGAR				0,00