| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7515 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 70292 ORDEM DE COMPRA Nº 4547 | 5.959,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 70292 ORDEM DE COMPRA Nº 4547 | 5.959,36 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/402 REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 70292 ORDEM DE COMPRA Nº 4547 | 5.959,36 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7515/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 5.959,36 | ||
| TOTAL | 5.959,36 | 5.959,36 | 5.959,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
