| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7523 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA ORDEM COMPRA Nº 4617 REQUISIÇÃO Nº 70372 | 85,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA ORDEM COMPRA Nº 4617 REQUISIÇÃO Nº 70372 | 85,24 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1/21937 | 85,24 | ||
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho 7523/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,24 | ||
| TOTAL | 85,24 | 85,24 | 85,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
