| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7525 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 ORDEM COMPRA Nº 4615 REQUISIÇÃO Nº 70370 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 ORDEM COMPRA Nº 4615 REQUISIÇÃO Nº 70370 | 20,00 | ||
| 26/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 26326 | 20,00 | ||
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho 7525/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
