| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7526 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº 4619 REQUISIÇÃO Nº 70361 FATURA ANEXA BRUTO.......... R$ 7.715,56 - CIP .........R$ 7.715,56 LIQUIDO........ R$ 00.00 | 7.715,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº 4619 REQUISIÇÃO Nº 70361 FATURA ANEXA BRUTO.......... R$ 7.715,56 - CIP .........R$ 7.715,56 LIQUIDO........ R$ 00.00 | 7.715,56 | ||
| 19/11/2020 | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº 4619 REQUISIÇÃO Nº 70361 FATURA ANEXA BRUTO.......... R$ 7.715,56 - CIP .........R$ 7.715,56 LIQUIDO........ R$ 00.00 | 7.715,56 | ||
| 24/11/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7526/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 7.715,56 | ||
| TOTAL | 7.715,56 | 7.715,56 | 7.715,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
