| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 757 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 388 REQUISIÇÃO 66432. | 199,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | PRÉVIO EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 388 REQUISIÇÃO 66432. | 199,69 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/246; | 199,69 | ||
| 05/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 757/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 199,69 | ||
| TOTAL | 199,69 | 199,69 | 199,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
