| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7572 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTÁRIO NOVEMBRO/2020 | 525,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | REF. PGTO ABONO FAMILIAR ESTATUTÁRIO NOVEMBRO/2020 | 525,28 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 525,28 | ||
| 25/11/2020 | Pagamento de Empenho 7572/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 525,28 | ||
| TOTAL | 525,28 | 525,28 | 525,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
