| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7591 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2020 | 3.146,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | REF. PGTO VENCIMENTOS NOVEMBRO/2020 | 3.146,30 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 3.146,30 | ||
| 25/11/2020 | Pagamento de Empenho 7591/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.146,30 | ||
| TOTAL | 3.146,30 | 3.146,30 | 3.146,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
