| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE REPELENTE PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE E DO AGENTE DE ENDEMIAS. ORDEM DE COMPRA 480 REUISIÇÃO 66213. | 422,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE REPELENTE PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE E DO AGENTE DE ENDEMIAS. ORDEM DE COMPRA 480 REUISIÇÃO 66213. | 422,50 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/70185; | 422,50 | ||
| 05/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 772/2020 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 422,50 | ||
| TOTAL | 422,50 | 422,50 | 422,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
