| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7722 | Data de lançamento: | 20/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOS E FILTRO,CHAVE DO LIMPADOR NO VEÍCULO PLACA IXU 4028 CFE ORDEM COMPRA Nº 4660 REQ.: 70400 ORDEM DE SERVIÇO Nº 11312 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOS E FILTRO,CHAVE DO LIMPADOR NO VEÍCULO PLACA IXU 4028 CFE ORDEM COMPRA Nº 4660 REQ.: 70400 ORDEM DE SERVIÇO Nº 11312 | 380,00 | ||
| 25/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 2020277 | 380,00 | ||
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho 7722/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
