| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7723 | Data de lançamento: | 20/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6820 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4662 REQ.: 70403 | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6820 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4662 REQ.: 70403 | 59,80 | ||
| 27/11/2020 | IQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 0/26525 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT 6820 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4662 REQ.: 70403 | 59,80 | ||
| 16/12/2020 | Pagamento de Empenho 7723/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,80 | ||
| TOTAL | 59,80 | 59,80 | 59,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
