| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELEONORA CARLA GOBBI - ME |
| Número do empenho: | 773 | Data de lançamento: | 28/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE PROTETOR SOLAR PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE E DO AGENTE DE ENDEMIAS. ORDEM DE COMPRA 479 REQUISIÇÃO 66213. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE PROTETOR SOLAR PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE E DO AGENTE DE ENDEMIAS. ORDEM DE COMPRA 479 REQUISIÇÃO 66213. | 600,00 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/27703; | 600,00 | ||
| 05/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 773/2020 ELEONORA CARLA GOBBI - ME - 9326 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
