| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7756 | Data de lançamento: | 20/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70109 O.C 4451/2020. | 11,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | PREVIO REFERENTE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70109 O.C 4451/2020. | 11,30 | ||
| 26/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/74378 | 11,30 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 11,30 | ||
| TOTAL | 11,30 | 11,30 | 11,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
