| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7760 | Data de lançamento: | 20/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA ITK-4354 DO HOSPITAL MNICIPAL. REQUISIÇÃO 70275 O.C 4521/2020. | 3.095,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA ITK-4354 DO HOSPITAL MNICIPAL. REQUISIÇÃO 70275 O.C 4521/2020. | 3.095,69 | ||
| 03/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA Nota Fiscal Nº 22484 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA ITK-4354 DO HOSPITAL MNICIPAL. REQUISIÇÃO 70275 O.C 4521/2020. | 3.095,69 | ||
| 10/12/2020 | Pagamento de Empenho 7760/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.095,69 | ||
| TOTAL | 3.095,69 | 3.095,69 | 3.095,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
