| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7780 | Data de lançamento: | 20/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2020 | 5.787,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS NOVEMBRO/2020 | 5.787,05 | ||
| 20/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAÇÃO. REFERENTE A NOVEMBRO/2020. | 5.787,05 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 7780/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.787,05 | ||
| TOTAL | 5.787,05 | 5.787,05 | 5.787,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
