| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7784 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO,ORDEM COMPRA Nº 4665 REQUISIÇÃO Nº 70409 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO,ORDEM COMPRA Nº 4665 REQUISIÇÃO Nº 70409 | 1.600,00 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 473 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO,ORDEM COMPRA Nº 4665 REQUISIÇÃO Nº 70409 BRUTO: 1.600,00 ISS(2%): 32,00 LIQUIDO: 1.568,00 | 1.600,00 | ||
| 25/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7784/2020 INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP - 1242 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
