| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
| Número do empenho: | 7787 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | BRINQUEDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI PINGO DE GENTE E EMEF BIRKHANN E TONON ORDEM COMPRA Nº 4653 REQ.: 70395 | 1.234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI PINGO DE GENTE E EMEF BIRKHANN E TONON ORDEM COMPRA Nº 4653 REQ.: 70395 | 1.234,00 | ||
| 07/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 1/2068 REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI PINGO DE GENTE E EMEF BIRKHANN E TONON ORDEM COMPRA Nº 4653 REQ.: 70395 | 1.234,00 | ||
| 08/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7787/2020 JOSE RAUL MAYER - 9476 | 1.234,00 | ||
| TOTAL | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
