| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSIAS SOARES BATHU MEI |
| Número do empenho: | 7797 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA AGRICULTURA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4628 REQUISIÇÃO Nº 70262 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA AGRICULTURA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4628 REQUISIÇÃO Nº 70262 | 365,00 | ||
| 26/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/031967102 | 365,00 | ||
| 03/12/2020 | Pagamento de Empenho 7797/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3393 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
