| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 780 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA REVISÃO DE 90.000 KM DO FOCUS IYP 1497 DO GABINETE DO PREFEITO. ORDEM DE COMPRA 495 REQUISIÇÃO 66525. | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA REVISÃO DE 90.000 KM DO FOCUS IYP 1497 DO GABINETE DO PREFEITO. ORDEM DE COMPRA 495 REQUISIÇÃO 66525. | 690,00 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/202019654; | 690,00 | ||
| 13/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2020 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 2000 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
