| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7806 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 70226 O.C 4568/2020. | 5.076,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 70226 O.C 4568/2020. | 5.076,95 | ||
| 25/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO DANFE Nº 001/74382 | 4.288,95 | ||
| 26/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 4.288,95 | ||
| 14/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 001/74552 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 70226 O.C 4568/2020 | 788,00 | ||
| 15/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 788,00 | ||
| TOTAL | 5.076,95 | 5.076,95 | 5.076,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
