| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 7819 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE Nº 3373 1318 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME FATURA Nº 2011017352428 ORDEM DE COMPRA Nº 4683 REQ.: 70427 | 204,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE Nº 3373 1318 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME FATURA Nº 2011017352428 ORDEM DE COMPRA Nº 4683 REQ.: 70427 | 204,75 | ||
| 23/11/2020 | PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE Nº 3373 1318 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME FATURA Nº 2011017352428 ORDEM DE COMPRA Nº 4683 REQ.: 70427 | 204,75 | ||
| 24/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7819/2020 OI S A - 3893 | 204,75 | ||
| TOTAL | 204,75 | 204,75 | 204,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
