| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 7821 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DOC EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 4690 NOTA FISCAL DANFE: 890/031895836 REQUISIÇÃO Nº 70435 | 608,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DOC EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 4690 NOTA FISCAL DANFE: 890/031895836 REQUISIÇÃO Nº 70435 | 608,57 | ||
| 23/11/2020 | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DOC EM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 4690 NOTA FISCAL DANFE: 890/031895836 REQUISIÇÃO Nº 70435 | 608,57 | ||
| 24/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7821/2020 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 608,57 | ||
| TOTAL | 608,57 | 608,57 | 608,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
