| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7824 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O CRAS NO MÊS NOVEMBRO/2020 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4684 REQ.: 70428 E FATURA Nº 087319742 | 136,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O CRAS NO MÊS NOVEMBRO/2020 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4684 REQ.: 70428 E FATURA Nº 087319742 | 136,21 | ||
| 23/11/2020 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ABRIGA O CRAS NO MÊS NOVEMBRO/2020 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4684 REQ.: 70428 E FATURA Nº 087319742 | 136,21 | ||
| 24/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 136,21 | ||
| TOTAL | 136,21 | 136,21 | 136,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
