| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 7829 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4675 REQUISIÇÃO Nº 70416 | 1.184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4675 REQUISIÇÃO Nº 70416 | 1.184,00 | ||
| 27/11/2020 | LIQUIDADO NESYA DATA DANFE Nº 001/724 | 1.184,00 | ||
| 04/12/2020 | Pagamento de Empenho 7829/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.184,00 | ||
| TOTAL | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
