| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA - ME |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SALA DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 488 REQUISIÇÃO 66315. | 479,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SALA DO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 488 REQUISIÇÃO 66315. | 479,00 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/9223; | 479,00 | ||
| 19/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2020 GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413 | 479,00 | ||
| TOTAL | 479,00 | 479,00 | 479,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
