| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7830 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM POR ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 PROCESSO Nº 25/2020 ATA Nº 20/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4698 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM POR ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 PROCESSO Nº 25/2020 ATA Nº 20/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4698 | 5.000,00 | ||
| 24/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/22111; 0/22126; 0/22303; 0/21865; 0/21054; 0/21023; 0/20842; 0/20767; REFERENTE COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM POR ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 PROCESSO Nº 25/2020 ATA Nº 20/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4698 | 2.806,13 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7830/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 | 2.806,13 | ||
| 03/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/27735; 0/27699; 0/27225; 0/27000; 0/26943; 0/26944; 0/26970; 0/26918; 0/26034; REFERENTE COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM POR ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 PROCESSO Nº 25/2020 ATA Nº 20/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4698 | 2.060,47 | ||
| 08/12/2020 | ANULAR DE SALDO EMPENHO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO DE 2020 | -133,40 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7830/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.060,47 | ||
| TOTAL | 4.866,60 | 4.866,60 | 4.866,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
