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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7830	Data de lançamento:	24/11/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM POR ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 PROCESSO Nº 25/2020 ATA Nº 20/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4698	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2020	PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM POR ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 PROCESSO Nº 25/2020 ATA Nº 20/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4698	5.000,00
24/11/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 0/22111; 0/22126; 0/22303; 0/21865; 0/21054; 0/21023; 0/20842; 0/20767; REFERENTE COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM POR ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 PROCESSO Nº 25/2020 ATA Nº 20/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4698		2.806,13
27/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7830/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705			2.806,13
03/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 0/27735; 0/27699; 0/27225; 0/27000; 0/26943; 0/26944; 0/26970; 0/26918; 0/26034; REFERENTE COMPRA DE ÓLEO DIESEL COMUM POR ESTIMATIVA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 PROCESSO Nº 25/2020 ATA Nº 20/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4698		2.060,47
08/12/2020	ANULAR DE SALDO EMPENHO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO DE 2020	-133,40
14/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7830/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.060,47
TOTAL		4.866,60	4.866,60	4.866,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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